Утверждаю
И.о Начальника органа местного самоуправления
уф’-‘г, Sr (наименование должности уполномоченного лица)
Управление образованием Полевского городского округа
(наименование органа - учредителя (учреждения)
а
1
!*
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22_____г
•МШ. Чеснокова
_________ф £ -
(расшифровка подписи)
20 2 2
$
/
(на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов ')
Коды
г9
o r" ff"
O f
г.
20 22 г.2
v
^
Ж
-
Орган, осуществил ющи й
по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Полевского городского округа ”Детский сад№28"
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
Аналити-ческий
классификации Российской
код4
Федерации3
на 20 22 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового периода
6
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
7 268,41
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
1
7268,41
2 0000000000
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежден ий, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
на 20 24 г.
второй год планового за пределами
планового
периода
периода
7
0,00
36 725 177,44
35 496 105,00
35 496 105,00
36 725 177,44
35 496 105,00
35 496 105,00
1110
1200
130
1210
130
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работ)
906 0701 4 0410020800
131
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работ)
906 0701 4 0410020820
131
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работ)
906 0701 4 0410045111
131
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работ)
906 0701 4 0410045112
131
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работ)
906 0701 4 0410045121
131
2 7 8 2 9 715,00
2 7 1 2 5 455,00
2 7 1 2 5 455,00
6 708 083,00
6 708 083,00
6 708 083,00
324 000,00
324 000,00
324 000,00
15 777 911,00
15 128 651,00
15 128 651,00
4 792 681,00
4 792 681,00
4 792 681,00
227 040,00
172 040,00
172 040,00
8
I
Код по бюджетной
Аналити-ческий
классификации Российской
код 4
Федерации3
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
„идии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
/оджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Доходы от приносящей доход деятельности,всего
4
на 20 22 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового периода
5
6
7
8 370 650,00
8 370 650,00
8 370 650,00
8 250 650,00
120 000,00
8 250 650,00
120 000,00
8 250 650,00
120 000,00
0,00
0,00
на 20 24 г.
второй год планового за пределами
планового
периода
периода
8
в том числе:
прочие доходы, всего
приносящая доход деятельность (присмотр и уход)
возмещение на оплату коммунальных услуг
приносящая доход деятельность (присмотр и уход)
1500
1510
1510
180
906 0701 2 00000000000
906 0701 2 00000000000
906 0701 2 00000000000
131
150
181
Субсидии на иные цели
субсидии на осуществление капитальных вложений
Субсидии на иные цели(замена эвакуациооной лестницы.ремонт крыльца)
Субсидии на иные цели(оплата за льготное питание-местного значения)
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
1520
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1980
X
1981
510
152
152
275 944,44
248 868,00
X
510
906 0701 4 0410020800
2000
*
2100
X
2110
111
Заработная плата
0701 4 0410020800 111
Заработная плата
0701 4 0410045111 111
Заработная плата
0701 4 0410045112 111
Заработная плата(б/л за счет работодателя)
0701 4 0410020800 111
Заработная плата(б/л за счет работодателя)
0701 4 0410045111 111
Заработная плата(б/л за счет работодателя)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию па выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
524 812,44
1900
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всею
150
906 0701 5 0450021200
906 0701 5 0410070080
36 732 445,85
35 491 105,00
35 491 105,00
22 816 842,00
22 167 582,00
22 167 582,00
17524 923,44
1 7 049 323,44
17049 3 2 3 ,4 4
211
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
211
12 280 991,64
11 805 391,64
11 805 391,64
211
3 484 561,80
3 484 561,80
3 484 561,80
266
7 250,00
7 250,00
7 250,00
266
31 060,00
31 060,00
31 060,00
266
21 060,00
21 060,00
21 060,00
X
X
2120
0701 4 0410045112 111
112
2130
113
X
2140
119
X
X
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2141
119
числе:
выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
0701 4 0410020800 119
Начисления на выплаты по оплате труда
0701 4 0410045111 119
Начисления на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
0701 4 0410045112 119
119
131
134
2142
2150
2160
на 20 22 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового периода
5
6
7
5 2 9 1 918,56
5 118 258,56
5 118 258,56
213
539 000,00
539 000,00
539 000,00
213
3 465 859,36
3 292 199,36
3 292 199,36
213
1 287 059,20
1 287 059,20
1 287 059,20
Код по бюджетной
Аналити-ческий
классификации Российской
„ 4
код
Федерации3
4
на 20 24 г.
второй год планового за пределами
планового
периода
периода
8
X
X
X
X
и
Код по бюджетной
Аналити-ческий
классификации Российской
код4
Федерации3
на 20 22 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового периода
5
6
на 20 24 г.
второй год планового за пределами
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
X
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление гран тов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
2320
2400
2410
2420
2430
2500
2520
2600
0701 4 0410020800 852
0701 2 0000000000 853
X
810
862
863
X
831
X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2610
2620
2630
2640
241
ш.
243
244
7
95 000,00
90 000,00
90 000,00
291
81 000,00
81 000,00
81 000,00
293
8 000,00
6 000,00
3 000,00
6 000,00
3 000,00
6 000,00
0701 4 0410020800 851
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
прочую закупку' товаров, работ и услуг, всего
4
293
8
X
X
X
X
X
X
X
X
13 820 603,85
13 820 603,85
13 233 523,00
13 233 523,00
13 233 523,00
13 233 523,00
1
Наименование показателя
Код
строки
1
2
лх:
.оммунальные услуги
Коммунальные услуги
услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 678
на 20 22 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового периода
4
5
6
223
1 900 000,00
120 000,00
94 000,00
12 000,00
20 000,00
275 944,44
421 560,00
248 868,00
1 812 273,00
8 257 918,41
75 000,00
50 000,00
35 000,00
324 000,00
72 000,00
102 040,00
Код по бюджетной
Аналити-ческий
классификации Российской
4
код
Федерации3
3
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
2650
4 0410020800 247
4 0410020800 244
2 0000000000 244
4 0410020800 244
2 0000000000 244
5 0450021200 244
4 0410020800 244
5 0410070080 244
4 0410020800 244
2 0000000000 244
4 0450021250 244
4 0410045121 244
4 0410020800 244
4 0410020820 244
4 0410020800 244
4 0410045121 244
400
2651
2652
406
407
3000
100
221
225
225
225
226
226
226
310
310
346
на 20 24 г.
второй год планового за пределами
планового
периода
периода
7
8
2 020 000,00
2 020 000,00
94 000,00
12 000,00
20 000,00
94 000,00
12 000,00
20 000,00
421 560,00
0,00
1 812 273,00
8 250 650,00
20 000,00
50 000,00
421 560,00
0,00
1 812 273,00
8 250 650,00
20 000,00
50 000,00
324 000,00
324 000,00
102 040,00
102 040,00
1
X
налог на прибыль8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и(или)коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств па начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том число показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлонному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам па закупки товаров, работ', услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупк
и
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
13 820 603,85
13 233 523,00
13 233 523,00
13 233 523,00
13 233 523,00
13 233 523,00
13 233 523,00
13 233 523,00
13 233 523,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
26200
X
1.3
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
26300
X
1.4
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
X
1.4.2
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26430
26440
1.4.4.1
1.4.4.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26441
26442
X
X
26450
X
1.4,5
за счет прочих источников финансового обеспечения
13 820 603,85
13 820 603,85
X
13 820 603,85
за пределами
планового
периода
8
1.4.5.2
2
3
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
4
5
6
7
13 820 603,85
13 233 523,00
13 233 523,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
26452
X
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 102*16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе 1}0 * г^ ^ ^ а й Э ? ^ ^ га с и :
26600
X
1.4.5.1
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
Год
начала
закупк
и
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
за пределами
планового
периода
8
26610
Руководитель учч
(уполномоченное, -фа
1;~Ф
: s о
Ох
Исполнитель ; о а
.
С
и ,
(расши(|>ровка подписи'
Оболенская Л. С
Ш
о гласовано
!
Л/
P f
'1
.
J
(наименование должности уполномоченного лица органа-учрсдитсля)
НА.
(расшифрсйГкг^юД^иси)
(п о д п ^ ь )
;-//■
'
20 22
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступлении и мыил 01 ы
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с фажданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии о требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией укатанных вышин но
контрактам (договорам), заключенным д о начала текущ ею финансового ища (строка 26300) и планируемым к заключению в соогветстнующсм финансовом году (строка 26400) и должны соотвстотвови'1^ь ноканненнм
12 Укатывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федеральною закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, нродуом<нрепных
укатанными федеральными законами,
1 Укатывается сумма закупок товаров, работ, услуг, ооущеогпляомых в соответствии с Федеральным законом .№44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
м Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением нона ипонь не формируется,
1 Укмыоаегоя гумма закупок товаров, paftoi, услуг, ооуиии шляемым в coin вей глии с Федеральным законом .№44 ФЧ
......... <»•**» J&iDO |oovmtpuIвенного (муниципального) бюджетом) учреждения должен быть не менее гуммы показателей отрок 26410, /641/0, /о4 ю ч. | |о
---------- — — . . . « . „ . . к , m iii Iiu
